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yzc256亚洲城娱乐2017年部门决算情况

发布者:宣传1 发布时间:2018-07-23 浏览次数: 【字体:


亳州职业技术亚洲城2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20187

 

 

 

第一部分 亳州职业技术亚洲城概况

一、部门职责

二、ca888亚洲城官网

第二部分 亳州职业技术亚洲城2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表(见附件)

二、收入决算公开表(见附件)

三、支出决算公开表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见附件)

第三部分 亳州职业技术亚洲城2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

亳州职业技术亚洲城2017部门决算情况

 

第一部分 亳州职业技术亚洲城概况

一、部门职责

根据上级文件规定,yzc256亚洲城娱乐主要职责是:贯彻执行党的教育方针和国家有关教育法规及政策,为国家培养和输送合格的应用型技能人才;开展教学科研工作;承担亳州市政府交办的其他工作。

二、ca888亚洲城官网

从决算单位构成看,yzc256亚洲城娱乐2017年度部门决算为本级决算,无二级单位。与预算比较没有变化。

纳入yzc256亚洲城娱乐2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

yzc256亚洲城娱乐

 

第二部分 亳州职业技术亚洲城2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表(见附件)

二、收入决算公开表(见附件)

三、支出决算公开表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见附件)

 

第三部分 亳州职业技术亚洲城2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入15222.97万元,支出12821.44万元,本年度结转结余2401.53万元,累计结转结余4351.07万元。与2016年相比,收入增加3430.99万元,增长29.1%,主要原因是生均拨款资金增加。支出增加2598.91万元,增长25.42%主要原因:一是为提升教学质量,满足办学需求,高层人才引进、实训仪器设备添置、教科研经费投入等项目经费增加;二是在编人员人数增加、薪级工资及职称晋升工资增加及发放2015年、2016年两年的一次性工作奖励;三是亚洲城实行绩效工资改革,教师待遇有所提高。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计15222.97万元,其中:财政拨款收入11942.34万元,占78.45%;事业收入3280.63万元,占21.55%

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计12821.44万元,其中:基本支出6820.99万元,占53.2%;项目支出6000.46万元,占46.8%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入11942.34万元,支出9540.81万元,年初财政拨款结转和结余1949.54万元,累计财政拨款结转和结余4351.07万元,与2016年相比,财政拨款收入增加3198.9万元,增长36.59%,主要原因是生均拨款资金增加。支出增加2366.81万元,增长32.99%,主要原因:一是为提升教学质量,满足办学需求,高层人才引进、实训仪器设备添置、教科研经费投入等项目经费增加;二是在编人员人数增加、薪级工资及职称晋升工资增加及发放2015年、2016年两年的一次性工作奖励。

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入11942.34万元,占本年收入的78.45%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加3201.9万元,增长36.63%.主要原因是生均拨款资金增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出9540.81万元,占本年支出的74.41%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2369.81万元,增长33.05%。主要原因是为提升教学质量,满足办学需求,高层人才引进、实训仪器设备添置、教科研经费投入等项目经费增加;二是在编人员人数增加、薪级工资及职称晋升工资增加及发放2015年、2016年两年的一次性工作奖励。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出9540.81万元,主要用于以下方面:“教育支出9128.21万元,占95.68%;“科学技术支出” 9万元,占0.09%;文化体育与传媒支出25万元,占0.26%;“社会保障和就业支出” 105.29万元,占1.1%; “医疗卫生与计划生育支出”59.44万元,占0.62%;“农林水支出”6.93万元,占0.07%; 住房保障支出206.94万元,占2.17%

4.一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7949.73万元,支出决算为9540.81万元,完成年初预算的120.01%。决算数大于预算数的主要原因是发放2015年、2016年两年的一次性工作奖励。其中:基本支出4042.11万元,占42.37%;项目支出5498.7万元,占57.63%。具体情况如下:

1)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)年初预算为3572.6万元,支出决算为4815.28万元,完成年初预算的134.78%,决算数大于预算数的主要原因:一是为提升教学质量,满足办学需求,高层人才引进、实训仪器设备添置、教科研经费投入等项目经费增加;二是在编人员人数增加、薪级工资及职称晋升工资增加及发放2015年、2016年两年的一次性工作奖励;其他职业教育支出(项)年初预算为0万元,支出决算为112.93万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是一是年初结余58.92万元于本年支付57.85万元,二是另外55.08万元为财政部、教育部、人力资源社保保障部提前下达2017年学生资助补助经费。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)年初预算为4200万元,支出决算为4200万元,完成年初预算的100%

2)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)年初预算为0万元,支出决算为9万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放了2015-2016年度亳州市科学技术奖奖金。

3)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)年初预算为0万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是财政部提前下达2017年图书馆免费开放补助资金。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为23.21万元,支出决算为21.64万元,完成年初预算的93.24%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员退休工资由从财政支付移交到社保局支付;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为73.11万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增机关事业单位基本养老保险。

 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为10.55万元,支出决算为10.55万元完成年初预算的100%

5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为58.26万元,支出决算为58.26万元,完成年初预算的100%;其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为1.18万元,支出决算为1.18万元,完成年初预算的100%

6)农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加市直学校残疾学生、特困家庭学生就学扶助资金;其他扶贫支出(项)年初预算为5万元,支出决算为5.93万元,完成年初预算的118.60%,决算数大于预算数的主要原因是增加市直单位选派帮扶干部生活补助。

7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为52.62万元,支出决算为178.02万元,完成年初预算的338.31%,决算数大于预算数的主要原因是在编人员薪级工资及职称晋升工资增加和2015年、2016年一次性工作奖励计提的住房公积金增加;提租补贴(项)年初预算26.31万元,支出决算为28.92万元,完成年初预算的109.92%,决算数大于预算数的主要原因是在编人员薪级工资及职称晋升工资增加,计提的提租补贴增加。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出4042.11万元,其中人员经费3284.79万元,主要包括:基本工资1002.68万元、津贴补贴1.39万元其他社会保障缴费92.14万元、绩效工资340.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.11万元、其他工资福利支出268.53万元、退休费21.64万元、助学金556.97万元、奖励金575.55万元、住房公积金178.02万元提租补贴28.92万元、其他对个人和家庭补助支出145.05万元公共经费678.32万元,主要包括:办公费147.28万元、印刷费40.38万元、咨询费0.3万元、水费10.2万元、电费59.58万元、邮电费7.2万元、物业管理费74.14万元、差旅费110.67万元、因公出国(境)费、维修(护)费15.93万元、会议费4.66万元、培训费39.23万元、专用材料费100.96万元劳务费12.19万元、其他商品服务支出55.59万元对企事业单位的补贴79万元,主要是财政贴息79万元(助学贷款贴息及风险补偿金)。

政府性基金财政拨款收入支出情况说明

yzc256亚洲城娱乐2017年度没有政府性基金收入和支出

其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度亳州职业技术亚洲城机关运行经费757.32万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。比2016年减少23.36万元,下降2.99%,主要原因是本单位厉行节约,缩减一般办公经费支出。

2.政府采购情况。

2017年度yzc256亚洲城娱乐政府采购支出总额636.96万元,其中:政府采购货物支出127万元,政府采购工程支出120万元、政府采购服务支出389.96万元。支付中小企业合同金额636.96万元,占政府采购支出总额100%。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,yzc256亚洲城娱乐共有车辆3辆,其中厅级领导干部用车2辆、一般公务用车1辆。

4.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,yzc256亚洲城娱乐组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共5个项目,涉及资金4834.2万元,占项目预算总额的44.59%,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的绩效目标。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费,而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

 

 

附件:1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算公开表

4.财政拨款收入支出决算公开表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

 

                              





                                      



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